工作內(nèi)容

目標內(nèi)容

標準和要求

自查問題

嚴格落實

第一責任人責任

（一）落實企業(yè)法定代表人和實際控制人的第一責任

1.企業(yè)董事長、總經(jīng)理等法定代表人和實際控制人是否為安全生產(chǎn)第一責任人。

2.企業(yè)安全生產(chǎn)第一責任人關(guān)鍵時間節(jié)點是否在崗在位、盯牢現(xiàn)場。

3.企業(yè)安全生產(chǎn)第一責任人是否經(jīng)常深入一線檢查安全生產(chǎn)工作。

4.企業(yè)安全生產(chǎn)第一責任人是否每年至少一次向職工大會或職工代表大會、股東會或股東大會報告安全生產(chǎn)情況。

5.是否建立完善企業(yè)安全承諾制度，并向社會和全體員工公開。

（二）堅持依法生產(chǎn)經(jīng)營

6.企業(yè)是否依法取得相關(guān)安全生產(chǎn)許可并在許可范留內(nèi)從事生產(chǎn)經(jīng)營和建設。

7.企業(yè)是否嚴格執(zhí)行安全生產(chǎn)相關(guān)法律法規(guī)，并依法健全完善安全生產(chǎn)規(guī)章規(guī)程和安全防范措施。

8.企業(yè)是否淘汰更新陳舊落后設備及工藝，是否存在使用國家和省明令淘汰的危及生產(chǎn)安全的設備及工藝。

9.是否依法辦理施工許可。

10.企業(yè)是否完善和落實舉報獎勵制度。

（三）加強安全生產(chǎn)組織領(lǐng)導、安全管理機構(gòu)和人員配備

11.企業(yè)是否建立了安全生產(chǎn)委員會（或領(lǐng)導小組），是否發(fā)文。

12.主任（或組長）是否是董事長、總經(jīng)理或法定代表人，安全生產(chǎn)委員會（或領(lǐng)導小組）的委員（成員）是否包括各主要部門的負責人，分管安全的領(lǐng)導、安全總監(jiān)和安全科長是否擔任安委會副主任（或領(lǐng)導小組副組長）。

13.安全生產(chǎn)委員會（或領(lǐng)導小組）的常設機構(gòu)是否落實，是否配備足夠的工作人員。

14.安全生產(chǎn)委員會（或領(lǐng)導小組）是否有年度工作計劃。

15.重大安全問題是否由安全生產(chǎn)委員會（或領(lǐng)導小組）決策。

嚴格落實

第一責任人責任

16.企業(yè)是否按規(guī)定設置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)、配備專職安全生產(chǎn)管理人員，是否發(fā)文。專職安全生產(chǎn)管理人員的配備應滿足下列要求，并應根據(jù)企業(yè)經(jīng)營規(guī)模、設備管理和生產(chǎn)需要予以增加：一是總承包資質(zhì)序列企業(yè)，特級資質(zhì)不少于6人、一級資質(zhì)不少于4人、二級和二級以下資質(zhì)企業(yè)不少于3人；二是專業(yè)承包資質(zhì)序列企業(yè)，一級資質(zhì)不少于3人，二級和二級以下資質(zhì)企業(yè)不少于2人；三是勞務分包資質(zhì)序列企業(yè)，不少于2人；四是企業(yè)的分公司、區(qū)域公司等較大的分支機構(gòu)應依據(jù)實際生產(chǎn)情況配備不少于2人的專職安全生產(chǎn)管理人員。

17.企業(yè)是否按規(guī)定配備安全總監(jiān)，是否發(fā)文；安全總監(jiān)是否運用江蘇省建筑施工安全管理系統(tǒng)加強在建工程項目安全管理工作。

18.企業(yè)是否支持安全管理機構(gòu)和管理人員工作，明確崗位職責，明確相應權(quán)力，并建立獎懲制度；是否存在安全管理人員身兼數(shù)職的問題。

19.企業(yè)是否建立安全生產(chǎn)技術(shù)和管理團隊，建立方式為：¨自身培養(yǎng) ¨市場化機制。

（四）加大安全生產(chǎn)投入

20.企業(yè)是否建立健全安全生產(chǎn)費用提取管理使用制度。

21.企業(yè)是否將安全生產(chǎn)投入納入年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃和財務預算。

22.是否足額提取并按規(guī)定使用安全生產(chǎn)費用，是否節(jié)余過多。

23.是否對安全投入進行內(nèi)部審計和外部審計，經(jīng)費使用是否合規(guī)。

24.企業(yè)是否按規(guī)定投保安全生產(chǎn)責任險。

（五）持續(xù)推進企業(yè)安全生產(chǎn)標準化建設

25.企業(yè)是否按《江蘇省建筑施工安全生產(chǎn)標準化考評管理辦法（試行）》要求成立安全生產(chǎn)標準化自評機構(gòu)，建立企業(yè)安全生產(chǎn)標準化自評管理制度。

26. 企業(yè)是否每季度對在建工程項目標準化工作進行了檢查，是否每年依據(jù)《施工企業(yè)安全生產(chǎn)評價標準》（JGJ/T77）開展企業(yè)安全生產(chǎn)標準化自評工作。

嚴格落實

全員崗位

責任

（六）建立健全全員安全生產(chǎn)責任制

27.企業(yè)是否建立健全全員安全生產(chǎn)責任制，明確從主要負責人到一線崗位員工覆蓋所有管理和操作崗位人員的安全生產(chǎn)責任。

28.企業(yè)內(nèi)部各部門安全生產(chǎn)職責是否明確，是否落實"一崗雙責"制度。

（六）建立健全全員安全生產(chǎn)責任制

29.抽查企業(yè)安全管理人員、重點崗位、班組和一線從業(yè)人員對自身崗位職責是否心中有數(shù)。

30.企業(yè)是否嚴格落實以師帶徒制度。

31.企業(yè)是否建立自身安全文化，并將安全文化陣地向一線班組和工作現(xiàn)場延伸。

（七）開展安全生產(chǎn)教育培訓

32.企業(yè)是否建立健全安全教育培訓制度，是否制訂長期培訓目標和年度實施計劃。

33.企業(yè)負責人、項目負責人、專職安管人員等是否經(jīng)建設主管部門培訓考核合格后持證上崗。

34.企業(yè)是否深入落實企業(yè)班組3個5分鐘安全交接會和崗前一分鐘培訓制度。

35.企業(yè)是否加強安全生產(chǎn)法治教育，員工教育、工傷教育、調(diào)崗教育是否到位。

36.企業(yè)新進工作人員的"三級教育"時間、內(nèi)容、考試是否按規(guī)定要求實施。

37.企業(yè)每年作業(yè)人員的再教育是否利用班中時間實施，時間、內(nèi)容是否有保證。

38.特種作業(yè)人員是否按期培訓、持證上崗。

39.施工"四新"技術(shù)的投入使用，有安全教育交底內(nèi)容。

40.安全教育、培訓各類教材是否符合國家安全技術(shù)規(guī)定要求，并具有針對性。

（八）嚴格責任制考核獎懲

41.企業(yè)是否建立內(nèi)部安全生產(chǎn)監(jiān)督考核機制。

42.企業(yè)每年是否組織全員安全生產(chǎn)責任制落實情況考核，并將考核結(jié)果與員工收入、晉級等掛鉤。

嚴格落實

安全防控

責任

（九）健全完善企業(yè)安全風險防控機制

43.企業(yè)是否建立健全安全風險辨識辦法，是否建立健全安全風險辨識評估制度，按規(guī)定定期組織專業(yè)力量和全體員工全方位、全過程辨識生產(chǎn)工藝、設備設施、作業(yè)環(huán)境、人員行為和管理體系等方面存在的安全風險。

44. 企業(yè)是否按規(guī)定對辨識出的安全風險進行科學的分類、梳理、評估，形成"一企一清單。

45. 企業(yè)是否根據(jù)風險評估結(jié)果，逐一落實企業(yè)、項目、班組和崗位的管控責任，建立崗位責任清單。

（十）健全完善企業(yè)安全隱患排查治理機制

46.企業(yè)是否建立健全以風險辨識管控為基礎的"日周月"隱患排查治理制度，制定隱患排查治理清單。

47.企業(yè)是否定期組織專家或委托第三方技術(shù)服務機構(gòu)開展安全檢測和檢查。

48.企業(yè)是否按規(guī)定加強重大事故隱患治理，并及時向監(jiān)管部門和企業(yè)職代會"雙報告"風險管控和隱患排查治理情況。

49.企業(yè)是否制定并實施嚴格的隱患治理方案，建立"一患一檔"，實現(xiàn)閉環(huán)管理。

50.企業(yè)是否做到自查自改公示整改情況。

加強各類危險源

安全管理

51.企業(yè)是否對重大危險源登記、建檔，實施現(xiàn)場動態(tài)監(jiān)控，定期檢測評估，制定應急預案。

52.企業(yè)是否對存在較大或以上危險因素的生產(chǎn)經(jīng)營場所和有關(guān)設施設備建立運行、巡檢、維修、保養(yǎng)的專項安全管理制度：

（1）明確專人負責管理。

（2）設置明顯的安全警示標志。

（3）配備消防、防雷、照明等應急器材和設施。

(4)根據(jù)設施的承載負荷或者生產(chǎn)經(jīng)營場所核定的人數(shù)控制人員進入。

53.企業(yè)是否定期對安全設施設備進行體檢式安全評估。

加強危險作業(yè)

安全管理

54.企業(yè)是否加強危險作業(yè)安全管理，制定專項安全管理制度和措施。

55.企業(yè)是否組織對危險作業(yè)事項進行排查和風險分析，并進行技術(shù)交底、人員培訓。

56.進行危險作業(yè)時，企業(yè)是否安排專人進行現(xiàn)場安全管理。

嚴格落實

基礎管理

責任

認真執(zhí)行安全生產(chǎn)

"三同時"制度

57.企業(yè)新建、改建、擴建工程項目的安全設施投資，是否納入項目建設概算。

58.企業(yè)安全設施與建設項目主體工程是否同時設計、同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用。

加強職工安全

防護管理

59.企業(yè)是否按規(guī)定開展從業(yè)人員身體健康檢查，并配備符合國家標準或行業(yè)標準的勞動防護用品。

60.企業(yè)是否加強職工勞動防護用品配備使用的監(jiān)督管理，如實記錄購買和發(fā)放勞動防護用品情況，并督促、教育從業(yè)人員正確佩戴、使用。

61.企業(yè)工會是否按規(guī)定貫徹實施工會勞動保護"三個條例"，是否建立專兼職結(jié)合的工會勞動保護隊伍。

加強外包等業(yè)務

安全管理

62.企業(yè)是否按規(guī)定將外包作業(yè)納入企業(yè)安全生產(chǎn)管理范圍。

63.企業(yè)委托進行危險作業(yè)的單位是否具有專業(yè)資質(zhì)，是否在作業(yè)前簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議，并告知其作業(yè)現(xiàn)場存在的危險因素和防范措施。

64.企業(yè)是否就生產(chǎn)經(jīng)營項目、場所、設備的發(fā)包或出租與承包、承租單位簽訂專門的安全生產(chǎn)管理協(xié)議，或在承包合同、租賃合同中約定有關(guān)的安全生產(chǎn)管理事項。

加強復工復產(chǎn)

安全管理

65.企業(yè)復工復產(chǎn)前，是否按規(guī)定制定復工復產(chǎn)方案。

66.企業(yè)復工復產(chǎn)前，是否對設施設備、臨時用電、安全防護、基坑、腳手架、模板支撐系統(tǒng)等進行全面檢查。

（十七）提升智能制造水平

67.企業(yè)是否按要求及時更新推廣應用先進適用安全生產(chǎn)工藝和技術(shù)裝備。

嚴格落實

應急處置

責任

強化應急救援

能力建設

68.企業(yè)是否根據(jù)在建工程特點、施工流程等，正確評估和研究施工過程存在的安全風險種類，及可能引發(fā)事故的危害程度，健全與之相適應的應急救援體系，科學制定各類事故應急救援預案。

69.企業(yè)主要領(lǐng)導是否簽發(fā)，是否有發(fā)放記錄。

70.應急救援和預案是否有教育、培訓的記錄。

71.企業(yè)是否建立專職或兼職人員組成的應急救援隊伍。

72.企業(yè)是否配備與企業(yè)風險等級相適應的應急救援器材、設備和裝備等物資。

73.企業(yè)是否定期組織應急救援實戰(zhàn)演練和人員避險自救訓練。

嚴格事故報告和應急處置

74.企業(yè)是否嚴格遵守事故報告規(guī)定，按要求及時、完整、客觀地向有關(guān)部門報告事故。

75.企業(yè)是否存在瞞報、漏報、謊報、遲報事故等問題。

76.企業(yè)法定代表人和實際控制人是否按規(guī)定第一時間到達事故現(xiàn)場，并立即啟動事故應急救援預案。

（二十）強化

舉一反三

整改落實

77.企業(yè)是否主動配合有關(guān)部門對責任事故的調(diào)查處理，并妥善做好事故善后工作。

78.企業(yè)是否按照事故調(diào)查報告全面落實整改措施，自覺接受監(jiān)督檢查，深刻吸取教訓，強化舉一反三。

79.企業(yè)是否加強對輕微事故、未遂事故的調(diào)查處理及原因分析，研究落實預防改進措施。

80.企業(yè)是否建立事故信息共享機制，針對同行業(yè)、本地區(qū)發(fā)生的典型事故，及時組織學習反思、警示教育和自查自糾。

企業(yè)

自查情況

存在問題：

檢查人員簽字：

縣（市）區(qū)復查情況

存在問題：

檢查人員簽字：

市級抽查

情況

存在問題：

檢查人員簽字：

工作內(nèi)容

標準和要求

自查問題

開展安全生產(chǎn)教育培訓

1.施工企業(yè)對新進工人三級教育是否到位，待崗轉(zhuǎn)崗換崗工人崗前安全培訓教育是否到位。

2.施工安全技術(shù)交底是否到位。

3.是否進行每日晨會教育交底。

4.特殊作業(yè)人員是否按期培訓、持證上崗。

5.是否對工人進行案例分析和警示教育、安全知識教育、專項安全技能培訓。

加強危大工程安全管控

6.施工企業(yè)是否按規(guī)定對危大工程安全專項施工方案進行編制、審核、論證，是否按方案實施。

7.施工企業(yè)（分公司）負責人是否在超過一定規(guī)模的危險性較大分部分項工程施工時到場帶班檢查。

嚴格按照標準化施工

8.施工現(xiàn)場應設置大門和門衛(wèi)值班室，應標有企業(yè)名稱或企業(yè)標識，主要出入口明顯處應設置標志標牌，大門及主要出入口硬化到位并保持干凈整潔。

9.施工現(xiàn)場的各種材料應按照施工平面圖指定的位置布置就位，堆放區(qū)地坪應做硬化處理，材料堆放整齊。

10.建立健全揚塵防治責任制，編制揚塵防治專項方案，加強揚塵防治檢查，建立揚塵預警響應機制。

11.施工現(xiàn)場應實行封閉管理，采用硬質(zhì)圍擋。工地圍擋市區(qū)主要路段高度不應低于2.5米，一般路段不低于1.8米。

12.工地主入口需配備車輛沖洗裝備，確保工程車輛駛離工地前應沖洗干凈。

13.施工現(xiàn)場氧氣、乙炔等危險化學品是否規(guī)范存儲、使用。

14.現(xiàn)場的消防通道、消防水源、滅火器等消防器材是否規(guī)范設置。

整治"三違"現(xiàn)象

15.是否制定反"三違"工作方案，開展反"三違"自查自糾工作，并對隱患實施清單管理，逐項銷號.

16.是否開展反"三違"教育培訓，使作業(yè)人員充分認識到"三違"行為的危害。

17.建立反"三違"獎懲制度，有無獎懲臺賬和罰款收據(jù)，是否按制度實施。

18.是否落實領(lǐng)導帶班制度。

19.是否提高安全防護標準化、工具化、定型化水平。

加強分包單位的安全管理

20.分包單位進場前，是否將資質(zhì)報送監(jiān)理單位審查合格后，簽訂分包合同。

21.總包單位和分包單位是否簽訂安全生產(chǎn)協(xié)議書，明確安全生產(chǎn)責任。

22.總包單位對分包單位現(xiàn)場管理人員到崗情況是否進行監(jiān)督。

23.總包單位是否向分包單位開展安全生產(chǎn)技術(shù)交底，并監(jiān)督檢查。

24.總包單位對分包單位在施工過程中違反安全規(guī)定的行為，是否采取相關(guān)措施。

嚴格落實崗位責任

25.是否簽訂安全生產(chǎn)主體責任承諾書并公示。

26.施工單位安全投入是否到位，是否建立臺賬。

27.施工單位現(xiàn)場安全技術(shù)措施及設備實施是否齊全、完好。

28.施工單位是否按要求編制各類安全生產(chǎn)制度，安全管理人員是否配備到位并持證上崗。

29.是否開展各類安全檢查和隱患整改。

強化軌道交通隱患排查和專項治理

30.施工單位是否開展安全風險全過程分級管控、隱患排查治理、關(guān)鍵節(jié)點施工前安全條件核查；

31.高風險工程項目的專項勘察、專項設計、專項施工管理是否到位，交底是否流于形式、不規(guī)范、不到位；

32.是否落實節(jié)日期間工程停（復）工安全檢查制度，應急管理體系是否健全；

33.地鐵盾構(gòu)施工安全風險識別、分析、控制等措施是否到位；

34.施工安全管理人員到崗履職情況。

運用信息化提升監(jiān)管能力

35.施工企業(yè)要定期在"江蘇省建筑施工安全管理系統(tǒng)"中完成項目標準化自評記錄（每月）和企業(yè)檢查記錄（12個月不少于3次）等數(shù)據(jù)上傳工作。

36.企業(yè)安全總監(jiān)是否運用"江蘇省建筑施工安全管理系統(tǒng)"加強在建工程項目安全管理工作。

完善應急救援體系

37.是否研究施工過程存在的安全生產(chǎn)風險種類，及因此可能引發(fā)事故的危害程度。

38.是否建立健全應急救援體系，科學制定高墜、坍塌、物體打擊、消防等各類事故應急預案，配備應急救援物資。

39.應急救援體系中的部門、人員責任是否落實。

40.是否及時組織開展預案學習、培訓，定期組織開展應急救援演練。

項目自查情況

存在問題：

自查人員簽字：

縣（市）區(qū)復查情況

存在問題：

檢查人員簽字：

市級抽查情況

存在問題：

檢查人員簽字：